Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0289509
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1268
Monto Contrato
₲ 13.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.705.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.705.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional