Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0039686
Monto de la Factura
₲ 1.621.838
Nro. Solicitud de Transferencia
27284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
AC-12013-10-1136
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.413.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.413.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas