Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003340
Monto de la Factura
₲ 4.951.120
Nro. Solicitud de Transferencia
128525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.794
Retención DNCP
₲ 17.464
Retención IVA
₲ 135.031
Retención Renta
₲ 135.031
Multa
₲ 222.800
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39466
Monto Contrato
₲ 4.951.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.440.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y FCM AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas