Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004176
Monto de la Factura
₲ 7.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.414.851
Retención DNCP
₲ 27.767
Retención IVA
₲ 214.691
Retención Renta
₲ 214.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38862
Monto Contrato
₲ 11.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.257.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.257.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas