Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004306
Monto de la Factura
₲ 2.011.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.969
Retención DNCP
₲ 7.097
Retención IVA
₲ 54.867
Retención Renta
₲ 54.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-35423
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.136.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.136.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico