Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 8.548.240
Nro. Solicitud de Transferencia
196293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.051.820
Retención DNCP
₲ 30.152
Retención IVA
₲ 233.134
Retención Renta
₲ 233.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36794
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.990.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.990.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico