Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011102
Monto de la Factura
₲ 2.375.717
Nro. Solicitud de Transferencia
87615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.289
Retención DNCP
₲ 16.899
Retención IVA
₲ 29.308
Retención Renta
₲ 86.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21416
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.213.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.213.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286257
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad