Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22121
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302336
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar