Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021370
Monto de la Factura
₲ 8.346.360
Nro. Solicitud de Transferencia
108451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.094.575
Retención DNCP
₲ 31.977
Retención IVA
₲ 56.658
Retención Renta
₲ 163.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22381
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.364.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.364.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil