Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024627
Monto de la Factura
₲ 7.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.246
Retención DNCP
₲ 27.754
Retención IVA
₲ 212.400
Retención Renta
₲ 141.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-23900
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.129.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.129.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura