Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003565
Monto de la Factura
₲ 39.079.920
Nro. Solicitud de Transferencia
179050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.924.494
Retención DNCP
₲ 150.061
Retención IVA
₲ 239.750
Retención Renta
₲ 765.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22380
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.924.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.924.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil