Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2017
Monto de la Factura
₲ 50.224.134
Nro. Solicitud de Transferencia
17076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.708.547
Retención DNCP
₲ 192.417
Retención IVA
₲ 341.451
Retención Renta
₲ 981.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-23900
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.129.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.129.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura