Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56631
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21706
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional