Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003157
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 6.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22894
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.025.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.025.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308320
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo