Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082102
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.145
Retención DNCP
₲ 3.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
591
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24537
Monto Contrato
₲ 1.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309318
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero