Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 129.360
Nro. Solicitud de Transferencia
52277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
13419
Código de Contratación (CC)
AC-13003-10-0025
Monto Contrato
₲ 129.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192949
Nombre de la Licitación
Adquisición de tarjetas PVC para impresoras Evolis
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico