Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003360
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-13003-10-0731
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.863.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.863.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192464
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Grúa
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico