Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 7.583.094
Nro. Solicitud de Transferencia
107824
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.385
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.812
Retención Renta
₲ 137.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-36254
Monto Contrato
₲ 15.166.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.422.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.422.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders