Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 1.516.620
Nro. Solicitud de Transferencia
188620
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.911
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.812
Retención Renta
₲ 137.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-36869
Monto Contrato
₲ 39.432.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.499.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.499.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders