Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 1.516.620
Nro. Solicitud de Transferencia
149233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.278
Retención DNCP
₲ 5.405
Retención IVA
₲ 41.362
Retención Renta
₲ 27.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-36869
Monto Contrato
₲ 39.432.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.499.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.499.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders