Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035228
Monto de la Factura
₲ 780.377.150
Nro. Solicitud de Transferencia
120264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.196.981
Retención DNCP
₲ 2.883.679
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.296.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36639
Monto Contrato
₲ 780.377.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.196.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.196.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social