Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.991
Retención DNCP
₲ 17.919
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 138.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-37294
Monto Contrato
₲ 5.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.784.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.784.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358970
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2019 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana