Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002135
Monto de la Factura
₲ 16.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.834.739
Retención DNCP
₲ 59.297
Retención IVA
₲ 458.482
Retención Renta
₲ 458.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36025
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.456.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.456.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia