Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 2.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12002-14-14793
Monto Contrato
₲ 2.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.257.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.257.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254579
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica