Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.283
Retención DNCP
₲ 19.172
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 97.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12009-16-24094
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.165.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.165.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia