Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.049.714
Retención DNCP
₲ 18.923
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 96.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12009-16-24094
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.165.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.165.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia