Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048759
Monto de la Factura
₲ 32.765.877
Nro. Solicitud de Transferencia
89645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.191.823
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 124.776
Retención Renta
₲ 1.293.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11002-24-46468
Monto Contrato
₲ 47.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.102.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.102.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores