Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005250
Monto de la Factura
₲ 24.369.800
Nro. Solicitud de Transferencia
2554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-01-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.369.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-7642
Monto Contrato
₲ 24.369.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.175.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.175.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia