Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013926
Monto de la Factura
₲ 3.272.447
Nro. Solicitud de Transferencia
79401
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.174.624
Retención DNCP
₲ 12.550
Retención IVA
₲ 21.240
Retención Renta
₲ 64.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18271
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.360.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.360.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas