Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023563
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114042
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.659
Retención DNCP
₲ 3.296
Retención IVA
₲ 25.227
Retención Renta
₲ 16.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18401
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas