Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007554
Monto de la Factura
₲ 1.894.090
Nro. Solicitud de Transferencia
103477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.703
Retención DNCP
₲ 7.296
Retención IVA
₲ 9.867
Retención Renta
₲ 37.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18272
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.782.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.782.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas