Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 1.534.016.708
Nro. Solicitud de Transferencia
9539
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.121.163
Retención DNCP
₲ 5.466.678
Retención IVA
₲ 41.836.819
Retención Renta
₲ 27.891.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-16268
Monto Contrato
₲ 20.896.181.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.250.707.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.250.707.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito