Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 225.982.735
Nro. Solicitud de Transferencia
140660
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.187.914
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 67.794.821
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-16268
Monto Contrato
₲ 20.896.181.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.250.707.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.250.707.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito