Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104439
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12004-10-0582
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.074.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.074.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores