Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 10.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12004-10-1233
Monto Contrato
₲ 10.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.975.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores