Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 8.757.090
Nro. Solicitud de Transferencia
15977
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.541
Retención DNCP
₲ 30.889
Retención IVA
₲ 238.830
Retención Renta
₲ 238.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-11003-19-35393
Monto Contrato
₲ 98.783.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.176.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.176.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados