Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 6.693.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31264
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.304.697
Retención DNCP
₲ 23.609
Retención IVA
₲ 182.547
Retención Renta
₲ 182.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-11003-19-35393
Monto Contrato
₲ 98.783.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.176.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.176.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados