Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12004-15-20196
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores