Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-14001-21-40492
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica