Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166642
Monto de la Factura
₲ 6.173.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.779
Retención DNCP
₲ 21.777
Retención IVA
₲ 168.375
Retención Renta
₲ 168.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-14001-21-41536
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.911.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.911.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica