Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166770
Monto de la Factura
₲ 1.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.850
Retención DNCP
₲ 4.048
Retención IVA
₲ 31.295
Retención Renta
₲ 31.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-14001-21-41536
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.911.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.911.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica