Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 8.975.307
Nro. Solicitud de Transferencia
30218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.086.589
Retención DNCP
₲ 31.985
Retención IVA
₲ 244.781
Retención Renta
₲ 163.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
Villarrica
Código de Contratación (CC)
AC-23003-14-15753
Monto Contrato
₲ 8.975.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.086.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert