Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009255
Monto de la Factura
₲ 6.895.820
Nro. Solicitud de Transferencia
163145
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.117.631
Retención DNCP
₲ 24.073
Retención IVA
₲ 188.068
Retención Renta
₲ 250.757
Multa
₲ 309.273
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-24-46370
Monto Contrato
₲ 1.403.268.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.734.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.734.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas