Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008836
Monto de la Factura
₲ 7.366.982
Nro. Solicitud de Transferencia
76328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.027
Retención DNCP
₲ 25.717
Retención IVA
₲ 200.918
Retención Renta
₲ 267.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-24-46370
Monto Contrato
₲ 1.403.268.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.734.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.734.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas