Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008856
Monto de la Factura
₲ 42.196.751
Nro. Solicitud de Transferencia
92653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.327.373
Retención DNCP
₲ 147.305
Retención IVA
₲ 1.150.820
Retención Renta
₲ 1.534.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-24-46370
Monto Contrato
₲ 1.403.268.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.734.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.734.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas