Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139976
Monto de la Factura
₲ 5.991.100
Nro. Solicitud de Transferencia
117488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.697.427
Retención DNCP
₲ 21.350
Retención IVA
₲ 163.394
Retención Renta
₲ 108.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27748
Monto Contrato
₲ 5.991.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.697.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.697.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4