Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 6.817.450
Nro. Solicitud de Transferencia
184847
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.713
Retención DNCP
₲ 26.232
Retención IVA
₲ 131.953
Retención Renta
₲ 127.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30941
Monto Contrato
₲ 9.999.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5