Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002390
Monto de la Factura
₲ 3.181.730
Nro. Solicitud de Transferencia
184851
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.274
Retención DNCP
₲ 12.238
Retención IVA
₲ 76.268
Retención Renta
₲ 45.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30941
Monto Contrato
₲ 9.999.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5