Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025455
Monto de la Factura
₲ 1.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.103
Retención DNCP
₲ 5.897
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28246
Monto Contrato
₲ 20.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.955.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.955.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5