Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005675
Monto de la Factura
₲ 728.700
Nro. Solicitud de Transferencia
187313
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.050
Retención DNCP
₲ 2.650
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30956
Monto Contrato
₲ 22.431.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.246.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.246.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2